CPF/CNPJ:
00000832035327
Emissão:
20/08/2019
Plano Interno:
001690
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0180020/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econô
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de duas diárias e meia para cobertura da reunião do fórum ABDID Infraestrutura Regional e na Reunião do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, nos dias 21/08 a 23/08/2019 em Teresina - PI.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000064 | 20/08/2019 | 694,00 | 694,00 | 694,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de duas diárias e meia para cobertura da reunião do fórum ABDID Infraestrutura Regional e na Reunião do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, nos dias 21/08 a 23/08/2019 em Teresina - PI.
|
2019NE000064 | 20/08/2019 | 867,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: devolução de sobra de diária no valor R$ 173,50 ( centos e setenta e três reais e cinquenta centavos), ref. viagem Teresina - PI_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 630101-00001 2019NE000144, 630101-00001 2019NL000297
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2019NE000144 | 01/10/2019 | -173,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: duas diárias e meia para cobertura da reunião do fórum ABDID Infraestrutura Regional e na Reunião do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Susten
|
2019NL000110 | 20/08/2019 | 0,00 | 867,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: devolução de sobra de diária no valor R$ 173,50 ( centos e setenta e três reais e cinquenta centavos), ref. viagem Teresina - PI_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 630101-00001 2019NE000144, 630101-00001 2019NL000297
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2019NE000144 | 01/10/2019 | 0,00 | -173,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036109 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 867,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: devolução de sobra de diária no valor R$ 173,50 ( centos e setenta e três reais e cinquenta centavos), ref. viagem Teresina - PI_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 630101-00001 2019NE000144, 630101-00001 2019NL000297
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2019NE000144 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -173,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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