CPF/CNPJ:
00074798120359
Emissão:
04/11/2019
Plano Interno:
001574
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
238348/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Ação:
Execução dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE VIAGEM PARA REALIZAR ATIVIDADES,ORGANIZAR CAPACITAÇÕES,OFICINAS, PALESTRAS E SEMINÁRIOS MONITORAMENTO NAS VITRINES TECNOLÓGICAS, DENTRE OUTRAS AÇÕES,NA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR E AGROTECNOLOGIA/AGRITEC,NO MUNICÍPIO DE__BARREIRINHAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001839 | 04/11/2019 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE VIAGEM PARA REALIZAR ATIVIDADES,ORGANIZAR CAPACITAÇÕES,OFICINAS, PALESTRAS E SEMINÁRIOS MONITORAMENTO NAS VITRINES TECNOLÓGICAS, DENTRE OUTRAS AÇÕES,NA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR E AGROTECNOLOGIA/AGRITEC,NO MUNICÍPIO DE__BARREIRINHAS.
|
2019NE001839 | 04/11/2019 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE VIAGEM PARA REALIZAR ATIVIDADES,ORGANIZAR CAPACITAÇÕES,OFICINAS, PALESTRAS E SEMINÁRIOS MONITORAMENTO NAS VITRINES TECNOLÓGICAS,
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2019NL003948 | 04/11/2019 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055302 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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