CPF/CNPJ:
00053142136304
Emissão:
11/12/2019
Plano Interno:
001505
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
272182/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade A
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Promoção e Apoio à Irrigação e Gestão de Recursos Hídricos
Fonte:
Contrap.Estadual Conv.827052/16-Mma/Srhu/Saf
Diária de fiscalização do teste de vazão , periodo 17 a 20/12/2019, em pirapemas, coroata, timbiras, São João do Soter, Aldeias Altas , Caxias, meta 1, etapa 1.4, subitem 1.4.2, conv 827052/16, portaria 188/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000948 | 11/12/2019 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Diária de fiscalização do teste de vazão , periodo 17 a 20/12/2019, em pirapemas, coroata, timbiras, São João do Soter, Aldeias Altas , Caxias, meta 1, etapa 1.4, subitem 1.4.2, conv 827052/16, portaria 188/19.
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2019NE000948 | 11/12/2019 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Diária de fiscalização do teste de vazão , periodo 17 a 20/12/2019, em pirapemas, coroata, timbiras, São João do Soter, Aldeias Altas , Caxias, meta 1
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2019NL002194 | 13/12/2019 | 0,00 | 708,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067975 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 708,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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