CPF/CNPJ:
00004604519366
Emissão:
24/05/2019
Plano Interno:
001500
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
106217/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de diárias referente a Intercâmbio de cadastro ambiental rural (CAR) realizado em Brasília-DF em 29 a 30/05/2019, portaria 030/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000163 | 24/05/2019 | 694,00 | 694,00 | 694,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias referente a Intercâmbio de cadastro ambiental rural (CAR) realizado em Brasília-DF em 29 a 30/05/2019, portaria 030/2019.
|
2019NE000163 | 24/05/2019 | 694,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias referente a Intercâmbio de cadastro ambiental rural (CAR) realizado em Brasília-DF em 29 a 30/05/2019, portaria 030/2019.
|
2019NL000420 | 24/05/2019 | 0,00 | 694,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017508 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 694,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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