CPF/CNPJ:
00002736853334
Emissão:
03/06/2019
Plano Interno:
001500
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
102346/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de diárias referente a visitas técnicas em Buriti, Itapecuru, Nina Rodrigues, São Benedito do Rio Preto e Vargem Grande-MA, periodo 10 a 15/06/2019, portaria 33/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000175 | 03/06/2019 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias referente a visitas técnicas em Buriti, Itapecuru, Nina Rodrigues, São Benedito do Rio Preto e Vargem Grande-MA, periodo 10 a 15/06/2019, portaria 33/19.
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2019NE000175 | 03/06/2019 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias referente a visitas técnicas em Buriti, Itapecuru, Nina Rodrigues, São Benedito do Rio Preto e Vargem Grande-MA, periodo 10 a 15/
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2019NL000485 | 03/06/2019 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020136 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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