CPF/CNPJ:
00081624280382
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
001431
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
0256820
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR QUE SE DESLOCARA PARA VÁRIOS MUNICÍPIOS MARANHENSES NO PERÍODO 16 A 20/12/2019 PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA RELATIVA A COMISSÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO GERAL DOS IMÓVEIS DO FEPA, CONFORME RD 36/19 E PROCESSO 256820/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000318 | 22/11/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR QUE SE DESLOCARA PARA VÁRIOS MUNICÍPIOS MARANHENSES NO PERÍODO 16 A 20/12/2019 PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA RELATIVA A COMISSÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO GERAL DOS IMÓVEIS DO FEPA, CONFORME RD 36/19 E PROCESSO 256820/19
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2019NE000318 | 22/11/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR QUE SE DESLOCARA PARA VÁRIOS MUNICÍPIOS MARANHENSES NO PERÍODO 16 A 20/12/2019 PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA RELA
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2019NL001617 | 22/11/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066572 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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