CPF/CNPJ:
00074746545391
Emissão:
04/11/2019
Plano Interno:
001431
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0227517
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A 02 E 1/2 DIÁRIAS EM NOME DO SENHOR DIRETOR DO FEPA QUE IRÁ A CIDADE DE RECIFE-PE DIAS 27 A 29/11/19 A FIM DE PARTICIPAR DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONAPREV, CONFORME PORTARIA Nº 133/19 E PROCESSO Nº 227517/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000290 | 04/11/2019 | 982,50 | 982,50 | 982,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A 02 E 1/2 DIÁRIAS EM NOME DO SENHOR DIRETOR DO FEPA QUE IRÁ A CIDADE DE RECIFE-PE DIAS 27 A 29/11/19 A FIM DE PARTICIPAR DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONAPREV, CONFORME PORTARIA Nº 133/19 E PROCESSO Nº 227517/19
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2019NE000290 | 04/11/2019 | 982,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A 02 E 1/2 DIÁRIAS EM NOME DO SENHOR DIRETOR DO FEPA QUE IRÁ A CIDADE DE RECIFE-PE DIAS 27 A 29/11/19 A FIM DE PARTICIPAR DA 67ª REUNIÃO ORD
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2019NL001511 | 04/11/2019 | 0,00 | 982,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061364 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 982,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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