CPF/CNPJ:
00074746545391
Emissão:
26/06/2019
Plano Interno:
001431
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0133327
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, PERÍODO 26 A 28/06/2019 EM FAVOR DO DIRETOR DO FEPA-IPREV QUE IRA PARTICIPAR DO 52º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, CONFORME Nº 68 E PROCESSO Nº 133327/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000125 | 26/06/2019 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, PERÍODO 26 A 28/06/2019 EM FAVOR DO DIRETOR DO FEPA-IPREV QUE IRA PARTICIPAR DO 52º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, CONFORME Nº 68 E PROCESSO Nº 133327/2019
|
2019NE000125 | 26/06/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, PERÍODO 26 A 28/06/2019 EM FAVOR DO DIRETOR DO FEPA-IPREV QUE IRA PARTICIPAR DO 52º CONGRESSO NACI
|
2019NL000723 | 26/06/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024380 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
