CPF/CNPJ:
00062369016353
Emissão:
16/09/2019
Plano Interno:
001396
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0199119/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente a concessão de 5 (cinco) diárias, para deslocamento da servidora Márcia Cristina dos Santos Martins para a cidade de Brasilia/DF, com o objetivo de participar do curso de preenchimento passo-a- passo da planilha de Custos da IN 05/2017, no período de 18 a 20 de setembro de 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000173 | 16/09/2019 | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão de 5 (cinco) diárias, para deslocamento da servidora Márcia Cristina dos Santos Martins para a cidade de Brasilia/DF, com o objetivo de participar do curso de preenchimento passo-a- passo da planilha de Custos da IN 05/2017, no período de 18 a 20 de setembro de 2019.
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2019NE000173 | 16/09/2019 | 1.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a concessão de 5 (cinco) diárias, para deslocamento da servidora Márcia Cristina dos Santos Martins para a cidade de Brasilia/DF, com o obj
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2019NL001042 | 16/09/2019 | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043147 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.965,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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