CPF/CNPJ:
00021190127172
Emissão:
29/10/2019
Plano Interno:
001396
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA SERVIDORA MARIA HELENA DE FREITAS TOMAZ A PARTICIPAR DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PUBLICOS QUE SE REALIZARAR EM SÃO PAULO NO PERÍODO DE 06 A 08 DE NOVEMBRO CONFORME PORTARIA DE Nº25 PROCESSO 224874/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000244 | 29/10/2019 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA SERVIDORA MARIA HELENA DE FREITAS TOMAZ A PARTICIPAR DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PUBLICOS QUE SE REALIZARAR EM SÃO PAULO NO PERÍODO DE 06 A 08 DE NOVEMBRO CONFORME PORTARIA DE Nº25 PROCESSO 224874/2019
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2019NE000244 | 29/10/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA SERVIDORA MARIA HELENA DE FREITAS TOMAZ A PARTICIPAR DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PUBLICOS QUE SE REAL
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2019NL001284 | 29/10/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054033 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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