CPF/CNPJ:
00000293394130
Emissão:
10/09/2019
Plano Interno:
001396
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0196982/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Despesa referente a concessão de 02 (duas) diárias para o servidor Amilcar Pereira Cardoso, para deslocamento a cidade de Teresina/PI, com o objetivo de conhecer o modelo de assistência à saúde, utilizado pelo Instituto à saúde do servidor do Estado do Piaui, no período de 09 a 10/09/2019, conforme processo 196982/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000168 | 10/09/2019 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa referente a concessão de 02 (duas) diárias para o servidor Amilcar Pereira Cardoso, para deslocamento a cidade de Teresina/PI, com o objetivo de conhecer o modelo de assistência à saúde, utilizado pelo Instituto à saúde do servidor do Estado do Piaui, no período de 09 a 10/09/2019, conforme processo 196982/2019.
|
2019NE000168 | 10/09/2019 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente a concessão de 02 (duas) diárias para o servidor Amilcar Pereira Cardoso, para deslocamento a cidade de Teresina/PI, c
|
2019NL001026 | 11/09/2019 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041940 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
