CPF/CNPJ:
00000293394130
Emissão:
03/05/2019
Plano Interno:
001396
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0089812/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho da despesa referente a aquisição de 03 ( Três ) diárias, com valor unitário de R$ 393,00, totalizando R$ 1.179,00, para o Servidor Amilcar Pereira Cardoso , com destino a cidade de Salvador/ Bahia, com o objetivo de conhecer as práticas de Gestão do Hospital do Servidor, bem como o plano de Saúde utilizados pelo Estado da Bahia, no período de 06 a 08/05/2019 - processo nº 89812/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000053 | 03/05/2019 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da despesa referente a aquisição de 03 ( Três ) diárias, com valor unitário de R$ 393,00, totalizando R$ 1.179,00, para o Servidor Amilcar Pereira Cardoso , com destino a cidade de Salvador/ Bahia, com o objetivo de conhecer as práticas de Gestão do Hospital do Servidor, bem como o plano de Saúde utilizados pelo Estado da Bahia, no período de 06 a 08/05/2019 - processo nº 89812/2019.
|
2019NE000053 | 03/05/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente a aquisição de 03 ( Três ) diárias, com valor unitário de R$ 393,00, totalizando R$ 1.179,00, para o Servidor Amilcar
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2019NL000220 | 03/05/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011457 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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