CPF/CNPJ:
00094365199315
Emissão:
28/03/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
57737/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
emepnho ref diarias de barao de grajau/sao joao dos patos no dia 13/02
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001297 | 28/03/2019 | 76,50 | 76,50 | 76,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: emepnho ref diarias de barao de grajau/sao joao dos patos no dia 13/02
|
2019NE001297 | 28/03/2019 | 76,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: emepnho ref diarias de barao de grajau/sao joao dos patos no dia 13/02
|
2019NL001550 | 03/04/2019 | 0,00 | 76,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010737 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 76,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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