| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE002042
Dt. Emissão: 06/05/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. SAO LUIS-SANTA HELENA E OUTROS. 23 E 24/04/2019 |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
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2019NE002732
Dt. Emissão: 23/05/2019
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/timon/pedreiras e governador eu8genio barros no dia 09 a11/05/2019 |
382,50 | 382,50 | 382,50 |
| Totais: | 382,50 | 382,50 | 382,50 |
.png)
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