| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE002076
Dt. Emissão: 06/05/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. PRESIDENTE DUTRA-SAO LUIS, 24 E 25/04/2019 |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
| Totais: | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
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