| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE002095
Dt. Emissão: 06/05/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. SAO LUIS-SANTA INES. 24/04/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
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2019NE002129
Dt. Emissão: 07/05/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESP. SÃO LUIS-PINHEIRO, 04 E 05/04/2019 |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
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2019NE002153
Dt. Emissão: 07/05/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESP. SÃO LUIS-MIRINZAL. 09 E 10/04/2019 |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
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2019NE002582
Dt. Emissão: 20/05/2019
Descrição: CANCELAMENTO DA NE. 1184; REF; AO PROC. 48134/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002824
Dt. Emissão: 24/05/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. SÃO LUIS-MONTES ALTO, IMPERATRIZ 12 A 14/05/2019 |
382,50 | 382,50 | 382,50 |
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2019NE002948
Dt. Emissão: 28/05/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. SAO LUIS-ALCÂNTARA. 06/05/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
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2019NE003032
Dt. Emissão: 29/05/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP, SÃO LUIS-SÃO ROSÁRIOS. 30/04/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
| Totais: | 76,50 | 76,50 | 76,50 |
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