| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE002164
Dt. Emissão: 07/05/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESP. SAO LUIS-CURURUPU E OUTROS, 02 A 04/04/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2019NE002334
Dt. Emissão: 08/05/2019
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/cuiaba-mt no dia 11 a 13/04/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002335
Dt. Emissão: 08/05/2019
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/cuiaba-mt no dia 11 a 13/04/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002336
Dt. Emissão: 08/05/2019
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/cuiaba-mt no dia 11 a 13/04/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002337
Dt. Emissão: 08/05/2019
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/cuiaba-mt no dia 11 a 13/04/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002338
Dt. Emissão: 08/05/2019
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/cuiaba-mt no dia 11 a 13/04/2019 |
694,00 | 694,00 | 694,00 |
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2019NE002339
Dt. Emissão: 08/05/2019
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/cuiaba-mt no dia 11 a 13/04/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002341
Dt. Emissão: 08/05/2019
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/cuiaba-mt no dia 11 a 13/04/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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