CPF/CNPJ:
00076938441200
Emissão:
08/11/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
246657/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho ref diarias de sao luis/grajau/rosario/itapecuru/chapadinha/coroata/codo/caxias/pedreiras/pres.dutra/b.do corda e colinas no di 07 a 09/11
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE007775 | 08/11/2019 | 382,50 | 382,50 | 382,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/grajau/rosario/itapecuru/chapadinha/coroata/codo/caxias/pedreiras/pres.dutra/b.do corda e colinas no di 07 a 09/11
|
2019NE007775 | 08/11/2019 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/grajau/rosario/itapecuru/chapadinha/coroata/codo/caxias/pedreiras/pres.dutra/b.do corda e colinas no di 07 a 09/11
|
2019NL017610 | 08/11/2019 | 0,00 | 382,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057137 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
