CPF/CNPJ:
00076754260378
Emissão:
04/09/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
178277/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho ref diarias de sao luis/rosario/tutoia/itapecuru/chapadinha/coroata/codo/caxias/timon/pedreiras/bacabal e outros no periodo de 10 a 26/08/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005731 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/rosario/tutoia/itapecuru/chapadinha/coroata/codo/caxias/timon/pedreiras/bacabal e outros no periodo de 10 a 26/08/2019
|
2019NE005731 | 04/09/2019 | 2.524,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: regularização devido a prestação de contas 2019
|
2019NE009452 | 31/12/2019 | -2.524,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/rosario/tutoia/itapecuru/chapadinha/coroata/codo/caxias/timon/pedreiras/bacabal e outros no periodo de 10 a 26/08/2019
|
2019NL013061 | 04/09/2019 | 0,00 | 2.524,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização devido a prestação de contas 2019
|
2019NL023114 | 04/09/2019 | 0,00 | -2.524,50 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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