| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE002151
Dt. Emissão: 07/05/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESP. SÃO LUIS-MIRINZAL. 09 E 10/04/2019 |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
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2019NE002354
Dt. Emissão: 08/05/2019
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/itapecuru no dia 02/04/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
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2019NE002697
Dt. Emissão: 23/05/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. SAO LUIS-OLHO DAGUA DAS CUNHAS. 06 A 08/05/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2019NE002813
Dt. Emissão: 24/05/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. SÃO LUIS-ARARI. 14/05/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
| Totais: | 76,50 | 76,50 | 76,50 |
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