| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE002375
Dt. Emissão: 08/05/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP; SAO LUIS-PRESIDENTE DUTRA. 16/04/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
|
2019NE002420
Dt. Emissão: 08/05/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP; SÃO LUIS-VARGEM FRANDE. 21/03/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
|
2019NE002488
Dt. Emissão: 08/05/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP; SAO LUIS-PRESIDENTE DUTRA. 02 E 03/04/2019 |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
|
2019NE002839
Dt. Emissão: 24/05/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. SAO LUIS-BARREIRINHAS, 08/05/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
|
2019NE003039
Dt. Emissão: 29/05/2019
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/chapadinha e buriti no dia 23 a 25/04/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
| Totais: | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
.png)
+
