CPF/CNPJ:
00005915648312
Emissão:
23/07/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
131876/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE BARRA DO CORDA-SAO LUIS. 17/05/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE004315 | 23/07/2019 | 66,50 | 66,50 | 66,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE BARRA DO CORDA-SAO LUIS. 17/05/2019
|
2019NE004315 | 23/07/2019 | 66,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE BARRA DO CORDA-SAO LUIS. 17/05/2019
|
2019NL009617 | 24/07/2019 | 0,00 | 66,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031939 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 66,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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