| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE002026
Dt. Emissão: 06/05/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. PRESIDENTE DUTRA-SÃO LUIS; 24 E 25/04/2019 |
199,50 | 199,50 | 199,50 |
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2019NE002222
Dt. Emissão: 07/05/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO. PRESIDENTE DUTRA-SAO LUIS. 23 E 24/03/2019 |
199,50 | 199,50 | 199,50 |
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2019NE002239
Dt. Emissão: 07/05/2019
Descrição: empenho ref diarias de presidente dutra/governador eugenio barros no dia 04/04/2019 |
66,50 | 66,50 | 66,50 |
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2019NE002437
Dt. Emissão: 08/05/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP; PRESIDENTE DUTRA-PEDREIRAS. 03/03/2019 |
66,50 | 66,50 | 66,50 |
| Totais: | 66,50 | 66,50 | 66,50 |
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