| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE002221
Dt. Emissão: 07/05/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO. PRESIDENTE DUTRA-SAO LUIS. 23 E 24/03/2019 |
259,50 | 259,50 | 259,50 |
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2019NE002435
Dt. Emissão: 08/05/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP; PRESIDENTE DUTRA-PEDREIRAS. 03/03/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
| Totais: | 76,50 | 76,50 | 76,50 |
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