| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE002124
Dt. Emissão: 07/05/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESP. SÃO LUIS-PINHEIRO, 04 E 05/04/2019 |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
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2019NE002158
Dt. Emissão: 07/05/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESP. SÃO LUIS-PINHEIRO, 10 E 11/04/2019 |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
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2019NE002432
Dt. Emissão: 08/05/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP; SAO LUIS-BALSAS, 22 A 24/03/2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2019NE002457
Dt. Emissão: 08/05/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP; SÃO LUIS-MORROS. 28/03/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
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2019NE002731
Dt. Emissão: 23/05/2019
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/timon/pedreiras e governador eugenio barros no dia 09 a11/05/2019 |
382,50 | 382,50 | 382,50 |
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2019NE002949
Dt. Emissão: 28/05/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. SAO LUIS-ALCÂNTARA. 06/05/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
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2019NE003130
Dt. Emissão: 29/05/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. SÃO LUIS-TUNTUM. 23 E 24/04/2019 |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
| Totais: | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
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