CPF/CNPJ:
00003022473354
Emissão:
15/10/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
215329/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESA DE COLINAS-SÃO LUIS, 01 E 02/10/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE007045 | 15/10/2019 | 259,50 | 259,50 | 259,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESA DE COLINAS-SÃO LUIS, 01 E 02/10/2019
|
2019NE007045 | 15/10/2019 | 259,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESA DE COLINAS-SÃO LUIS, 01 E 02/10/2019
|
2019NL016669 | 24/10/2019 | 0,00 | 259,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052990 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 259,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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