| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE002122
Dt. Emissão: 07/05/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESP. SÃO LUIS-PINHEIRO, 04 E 05/04/2019 |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
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2019NE002313
Dt. Emissão: 08/05/2019
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/alcantara no dia 22/03/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
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2019NE002349
Dt. Emissão: 08/05/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP; SÃO LUIS-MORROS. 10/04/2019. |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
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2019NE002728
Dt. Emissão: 23/05/2019
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/timon/pedreiras/governador eugenio barros no dia 09a 11/05/2019 |
382,50 | 382,50 | 382,50 |
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2019NE003053
Dt. Emissão: 29/05/2019
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/balsas/imperatriz/porto franco e santa ines no dia 26 a 26/04/2019 |
535,50 | 535,50 | 535,50 |
| Totais: | 535,50 | 535,50 | 535,50 |
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