| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE000505
Dt. Emissão: 15/03/2019
Descrição: PAG. DE DIÁRIAS PARA CUST. PRESID. DUTRA-SAO LUIS |
259,50 | 259,50 | 259,50 |
|
2019NE000851
Dt. Emissão: 26/03/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUST. DESP, PRESIDENTE DUTRA-SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO. 25/02/2019 |
86,50 | 86,50 | 86,50 |
|
2019NE001065
Dt. Emissão: 27/03/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP, DE PRESIDENTE DUTRA-PEDREIRAS, 28/02/2019 |
86,50 | 86,50 | 86,50 |
|
2019NE001306
Dt. Emissão: 28/03/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUST. DESP. PRESIDENTE DUTRA-GOV. EUGENIO DE BARROS, 12/03/2019 |
86,50 | 86,50 | 86,50 |
|
2019NE001451
Dt. Emissão: 29/03/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. PRESIDENTE DUTRA-SAO LUIS, 19 E 20/02/2019 |
259,50 | 259,50 | 259,50 |
|
2019NE004300
Dt. Emissão: 23/07/2019
Descrição: empenho ref diarias de presidente dutra;sao luis no dia 23 a 27/06/2019 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2019NE007034
Dt. Emissão: 15/10/2019
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESA DE PRESIDENTE DUTRA-SÃO LUIS.26 A 28/09/2019 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2019NE008643
Dt. Emissão: 29/11/2019
Descrição: DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS PRESIDENTE DUTRA-SAO LUIS 24 A 28/11/2019 |
778,50 | 778,50 | 778,50 |
| Totais: | 778,50 | 778,50 | 778,50 |
.png)
+
