CPF/CNPJ:
00001281995398
Emissão:
26/06/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
99032/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO REF. DIÁRIAS PARA DESPESAS. SAO LUIS-PRESIDENTE PRUDENTE/SP. 28 A 30/03/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003658 | 26/06/2019 | 694,00 | 694,00 | 694,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF. DIÁRIAS PARA DESPESAS. SAO LUIS-PRESIDENTE PRUDENTE/SP. 28 A 30/03/2019
|
2019NE003658 | 26/06/2019 | 694,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. DIÁRIAS PARA DESPESAS. SAO LUIS-PRESIDENTE PRUDENTE/SP. 28 A 30/03/2019
|
2019NL007412 | 26/06/2019 | 0,00 | 694,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DIÁRIAS PAGAS POR OFICIO PROC 99032/2019
|
2019NL007427 | 26/06/2019 | 0,00 | 694,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO POR MOTIVOS INCORRETO DA DESCRIÇÃO PROC.99032/2019
|
2019NL007425 | 26/06/2019 | 0,00 | -694,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025899 | 04/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 694,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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