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NOTA DE EMPENHO 2019NE003658

Favorecido

ADRIANO EWERTON S. VIANNA
R$ 694,00
 

CPF/CNPJ:

00001281995398

Emissão:

26/06/2019

Plano Interno:

001385

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)

Processo:

99032/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO REF. DIÁRIAS PARA DESPESAS. SAO LUIS-PRESIDENTE PRUDENTE/SP. 28 A 30/03/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE003658 26/06/2019 694,00 694,00 694,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF. DIÁRIAS PARA DESPESAS. SAO LUIS-PRESIDENTE PRUDENTE/SP. 28 A 30/03/2019
2019NE003658 26/06/2019 694,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. DIÁRIAS PARA DESPESAS. SAO LUIS-PRESIDENTE PRUDENTE/SP. 28 A 30/03/2019
2019NL007412 26/06/2019 0,00 694,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DIÁRIAS PAGAS POR OFICIO PROC 99032/2019
2019NL007427 26/06/2019 0,00 694,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO POR MOTIVOS INCORRETO DA DESCRIÇÃO PROC.99032/2019
2019NL007425 26/06/2019 0,00 -694,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB025899 04/07/2019 0,00 0,00 694,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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