CPF/CNPJ:
00000595295398
Emissão:
06/05/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
86883/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. CODO-OLHO DAGUA DAS CUNHAS, 14/05/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002090 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. CODO-OLHO DAGUA DAS CUNHAS, 14/05/2019
|
2019NE002090 | 06/05/2019 | 76,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIARIAS DA CONTA C PARA A DO TESOURO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE007252, 560101-00001 2019NL016689
|
2019NE007252 | 24/10/2019 | -76,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. CODO-OLHO DAGUA DAS CUNHAS, 14/05/2019
|
2019NL004639 | 09/05/2019 | 0,00 | 76,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIARIAS DA CONTA C PARA A DO TESOURO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE007252, 560101-00001 2019NL016689
|
2019NE007252 | 24/10/2019 | 0,00 | -76,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016855 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 76,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIARIAS DA CONTA C PARA A DO TESOURO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE007252, 560101-00001 2019NL016689
|
2019NE007252 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -76,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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