| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE002127
Dt. Emissão: 07/05/2019
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESP. SÃO LUIS-PINHEIRO, 04 E 05/04/2019 |
229,50 | 229,50 | 229,50 |
|
2019NE002486
Dt. Emissão: 08/05/2019
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/santa riuta no dia 02/04/2019 |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
|
2019NE003045
Dt. Emissão: 29/05/2019
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/balsas/imperatriz/porto fran e santa ines no dia 23 a 26/04/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003046
Dt. Emissão: 29/05/2019
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/balsas/imperatriz/porto fran e santa ines no dia 23 a 26/04/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE003049
Dt. Emissão: 29/05/2019
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/balsas/imperatriz/porto fran e santa ines no dia 23 a 26/04/2019 |
535,50 | 535,50 | 535,50 |
| Totais: | 535,50 | 535,50 | 535,50 |
.png)
+
