CPF/CNPJ:
00025417657387
Emissão:
29/08/2019
Plano Interno:
001370
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
180050/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR GLACIMAR DE PENHA DE JESUS - REALIZAR A ENTREGA DE MATERIAIS, TREINAMENTO SIAGEM - MUNICÍPIOS BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, LAGO DA PEDRA, VITORINO FREIRE E BACABAL - 07 A 12 DE OUTUBRO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000959 | 29/08/2019 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR GLACIMAR DE PENHA DE JESUS - REALIZAR A ENTREGA DE MATERIAIS, TREINAMENTO SIAGEM - MUNICÍPIOS BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, LAGO DA PEDRA, VITORINO FREIRE E BACABAL - 07 A 12 DE OUTUBRO DE 2019.
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2019NE000959 | 29/08/2019 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR GLACIMAR DE PENHA DE JESUS - REALIZAR A ENTREGA DE MATERIAIS, TREINAMENTO SIAGEM - MUNICÍPIOS BARRA DO CORDA, PEDREI
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2019NL004052 | 29/08/2019 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047640 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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