CPF/CNPJ:
00001582903301
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
001370
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
256787/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA GLEICIANE DE SOUSA CARVALHO - TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO, BUSCANDO UNIFORMIZAÇÃO E UMA MAIOR QUALIDADE NO ATENDIMENTO DO CONSUMIDOR - PERÍODO DE 09 A 13 DE DEZEMBRO DE 2019 - UNIDADE SÃO LUÍS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001297 | 22/11/2019 | 1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA GLEICIANE DE SOUSA CARVALHO - TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO, BUSCANDO UNIFORMIZAÇÃO E UMA MAIOR QUALIDADE NO ATENDIMENTO DO CONSUMIDOR - PERÍODO DE 09 A 13 DE DEZEMBRO DE 2019 - UNIDADE SÃO LUÍS
|
2019NE001297 | 22/11/2019 | 1.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA GLEICIANE DE SOUSA CARVALHO - TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO, BUSCANDO UNIFORMIZAÇÃO E UMA MAIOR QUALIDADE NO ATENDIME
|
2019NL005912 | 25/11/2019 | 0,00 | 1.038,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061804 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.038,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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