Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE005539
Dt. Emissão: 09/09/2019
Descrição: Empenho referente despesas com Diárias para IMPERATRIZ/MA, conforme RD 608/19. |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
Totais: | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
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