CPF/CNPJ:
00088846440200
Emissão:
10/09/2019
Plano Interno:
001333
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
194947/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF, A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER, NO PERÍODO DE 16 A 19/09/2019, CONFORME PROCESSO N°194947/2019 E PORTARIA N°209 - SRH/UGAM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000796 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER, NO PERÍODO DE 16 A 19/09/2019, CONFORME PROCESSO N°194947/2019 E PORTARIA N°209 - SRH/UGAM.
|
2019NE000796 | 10/09/2019 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIA CONFORME O FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001279, 540101-00001 2019NL003455
|
2019NE001279 | 13/11/2019 | -692,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER, NO PERÍODO DE 16 A 19/09/2019, CONFORME PROCESSO N°194
|
2019NL002202 | 10/09/2019 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIA CONFORME O FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001279, 540101-00001 2019NL003455
|
2019NE001279 | 13/11/2019 | 0,00 | -692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041682 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIA CONFORME O FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001279, 540101-00001 2019NL003455
|
2019NE001279 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
