CPF/CNPJ:
00077100492300
Emissão:
30/10/2019
Plano Interno:
001335
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
236273/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PERITORO - MA, NO PERÍODO DE 30 A 01/11/2019, CONFORME PROCESSO N°236273/2019 E PORTARIA N°324- SRH/UGAM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001155 | 30/10/2019 | 432,50 | 432,50 | 432,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PERITORO - MA, NO PERÍODO DE 30 A 01/11/2019, CONFORME PROCESSO N°236273/2019 E PORTARIA N°324- SRH/UGAM.
|
2019NE001155 | 30/10/2019 | 432,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PERITORO - MA, NO PERÍODO DE 30 A 01/11/2019, CONFORME PROCESSO N°236273/
|
2019NL003186 | 30/10/2019 | 0,00 | 432,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054591 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 432,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
