CPF/CNPJ:
00077100492300
Emissão:
24/05/2019
Plano Interno:
001347
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
109326/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Articulação e Apoio à Participação Popular e Controle Social
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO/MA, NO PERÍODO DE 26 A 31/05/2019, CONFORME PROCESSO N°109326/2019 E PORTARIA N°076-SRH/UGAM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000267 | 24/05/2019 | 951,50 | 951,50 | 951,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO/MA, NO PERÍODO DE 26 A 31/05/2019, CONFORME PROCESSO N°109326/2019 E PORTARIA N°076-SRH/UGAM.
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2019NE000267 | 24/05/2019 | 951,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRO E SÃO BENTO/MA, NO PERÍODO DE 26 A 31/05/2019, CONFORME PROCES
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2019NL000711 | 27/05/2019 | 0,00 | 951,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017421 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 951,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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