CPF/CNPJ:
00077100492300
Emissão:
10/04/2019
Plano Interno:
001336
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
71101/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATHEUS, PERITORO, SANTA RITA E ITAPECURU/MIRIM-MA, NO PERÍODO DE 16 E 17/04/2019, CONFORME PROCESSO N° 71101/2019, OFÍCIO N°58/2019-SEIR E PORTARIA N°037- SRH/UGAM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000133 | 10/04/2019 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATHEUS, PERITORO, SANTA RITA E ITAPECURU/MIRIM-MA, NO PERÍODO DE 16 E 17/04/2019, CONFORME PROCESSO N° 71101/2019, OFÍCIO N°58/2019-SEIR E PORTARIA N°037- SRH/UGAM.
|
2019NE000133 | 10/04/2019 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDACAO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 037/2019 UGAM.
|
2019NL000272 | 10/04/2019 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006964 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
