CPF/CNPJ:
00065786769372
Emissão:
18/11/2019
Plano Interno:
001344
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Articulação e Apoio à Participação Popular e Controle Social
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA - DF SÓTER - MA , NO PERÍODO DE 25 A 27/11/2019, CONFORME PROCESSO N°249666/2019 E PORTARIA N°376 - SRH/UGAM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001332 | 18/11/2019 | 1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA - DF SÓTER - MA , NO PERÍODO DE 25 A 27/11/2019, CONFORME PROCESSO N°249666/2019 E PORTARIA N°376 - SRH/UGAM.
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2019NE001332 | 18/11/2019 | 1.041,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA - DF SÓTER - MA , NO PERÍODO DE 25 A 27/11/2019, CONFORME PROCESSO N°249666/20
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2019NL003586 | 18/11/2019 | 0,00 | 1.041,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060065 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.041,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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