CPF/CNPJ:
00060758255330
Emissão:
11/09/2019
Plano Interno:
001336
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
197214/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E PERITORO - MA, NO PERÍODO DE 14 A 15/09/2019,CONFORME PROCESSO N°197214/2019 E PORTARIA N°214 - SRH/UGAM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000801 | 11/09/2019 | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E PERITORO - MA, NO PERÍODO DE 14 A 15/09/2019,CONFORME PROCESSO N°197214/2019 E PORTARIA N°214 - SRH/UGAM.
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2019NE000801 | 11/09/2019 | 286,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E PERITORO - MA, NO PERÍODO DE 14 A 15/09/2019,CONFORME PRO
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2019NL002217 | 11/09/2019 | 0,00 | 286,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042590 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 286,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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