CPF/CNPJ:
00052908593300
Emissão:
31/10/2019
Plano Interno:
001323
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
237146/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Acompanhamento e Atendimento às Vítimas de Violação de Direitos Humanos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO/MA, NO PERÍODO DE 04 A 08/11/2019, CONFORME PROCESSO N°237146/2019 E PORTARIA N°325 - SRH/UGAM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001167 | 31/10/2019 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO/MA, NO PERÍODO DE 04 A 08/11/2019, CONFORME PROCESSO N°237146/2019 E PORTARIA N°325 - SRH/UGAM.
|
2019NE001167 | 31/10/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIA CONFORME FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001414, 540101-00001 2019NL003713
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2019NE001414 | 03/12/2019 | -173,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO/MA, NO PERÍODO DE 04 A 08/11/2019, CONFORME PROCESSO N°23714
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2019NL003222 | 31/10/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIA CONFORME FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001414, 540101-00001 2019NL003713
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2019NE001414 | 03/12/2019 | 0,00 | -173,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055265 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIA CONFORME FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001414, 540101-00001 2019NL003713
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2019NE001414 | 03/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -173,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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