CPF/CNPJ:
00051613123353
Emissão:
20/05/2019
Plano Interno:
001347
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
103176/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Articulação e Apoio à Participação Popular e Controle Social
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO BENTO E PINHEIRO-MA, NO PERÍODO DE 26 A 31/05/2019, CONFORME PROCESSO N°103176/2019 E PORTARIA N°068- SRH/UGAM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000234 | 20/05/2019 | 858,00 | 858,00 | 858,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO BENTO E PINHEIRO-MA, NO PERÍODO DE 26 A 31/05/2019, CONFORME PROCESSO N°103176/2019 E PORTARIA N°068- SRH/UGAM.
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2019NE000234 | 20/05/2019 | 858,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONFORME PROCESSO N°103176/2019 E PORTARIA N°068-SRH/UGAM.
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2019NL000593 | 20/05/2019 | 0,00 | 858,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015874 | 22/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 858,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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