CPF/CNPJ:
00040943208300
Emissão:
08/10/2019
Plano Interno:
001335
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
215967/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE CODÓ - MA, NO PERÍODO DE 14 A 15 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO 215967/2019 E PORTARIA N°263 - SRH/UGAM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000952 | 08/10/2019 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE CODÓ - MA, NO PERÍODO DE 14 A 15 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO 215967/2019 E PORTARIA N°263 - SRH/UGAM.
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2019NE000952 | 08/10/2019 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE CODÓ - MA, NO PERÍODO DE 14 A 15 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO 2
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2019NL002599 | 08/10/2019 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048803 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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