CPF/CNPJ:
00022615555391
Emissão:
18/03/2019
Plano Interno:
001336
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
52223/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE ITAPECURU MIRIM E PEDRO DO ROSÁRIO NO PERÍODO DE 18 A 20/03/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000094 | 18/03/2019 | 408,00 | 408,00 | 408,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE ITAPECURU MIRIM E PEDRO DO ROSÁRIO NO PERÍODO DE 18 A 20/03/2019.
|
2019NE000094 | 18/03/2019 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001374, 540101-00001 2019NL003687
|
2019NE001374 | 26/11/2019 | -204,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE ITAPECURU MIRIM E PEDRO DO ROSÁRIO NO PERÍODO DE 18 A 20/03/2019.
|
2019NL000108 | 18/03/2019 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001374, 540101-00001 2019NL003687
|
2019NE001374 | 26/11/2019 | 0,00 | -204,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002334 | 21/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001374, 540101-00001 2019NL003687
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2019NE001374 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -204,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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