CPF/CNPJ:
00015882934320
Emissão:
15/10/2019
Plano Interno:
001336
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
211352/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTOS AO MUNICÍPIO DE CURURUPU - MA, NO PERÍODO DE 16 A 17/10/2019, CONFORME PROCESSO N°211352/2019 E PORTARIA N°258 - SRH/UGAM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001029 | 15/10/2019 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTOS AO MUNICÍPIO DE CURURUPU - MA, NO PERÍODO DE 16 A 17/10/2019, CONFORME PROCESSO N°211352/2019 E PORTARIA N°258 - SRH/UGAM.
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2019NE001029 | 15/10/2019 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTOS AO MUNICÍPIO DE CURURUPU - MA, NO PERÍODO DE 16 A 17/10/2019, CONFORME PROCESSO N°211352
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2019NL002798 | 15/10/2019 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051156 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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