CPF/CNPJ:
00005962324463
Emissão:
31/10/2019
Plano Interno:
001317
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
210788/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Fortalecimento e Municipalização de Políticas Públicas em Direitos Humanos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA FILOMENA-MA,NO PERÍODO DE 17 E 18/11/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001182 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA FILOMENA-MA,NO PERÍODO DE 17 E 18/11/2019.
|
2019NE001182 | 31/10/2019 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIA CONFORME FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001412, 540101-00001 2019NL003712
|
2019NE001412 | 03/12/2019 | -306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA FILOMENA-MA,NO PERÍODO DE 17 E 18/11/2019.
|
2019NL003282 | 04/11/2019 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIA CONFORME FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001412, 540101-00001 2019NL003712
|
2019NE001412 | 03/12/2019 | 0,00 | -306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057563 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIA CONFORME FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001412, 540101-00001 2019NL003712
|
2019NE001412 | 03/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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