CPF/CNPJ:
00000460509306
Emissão:
18/06/2019
Plano Interno:
001310
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
129405/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CODÓ-MA, NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2019. PORTARIA Nº 133 - SHR/UGAM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000493 | 18/06/2019 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CODÓ-MA, NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2019. PORTARIA Nº 133 - SHR/UGAM
|
2019NE000493 | 18/06/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001178, 540101-00001 2019NL003243
|
2019NE001178 | 01/11/2019 | -173,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CODÓ-MA, NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2019. PORTARIA Nº 133 - SHR/UGAM
|
2019NL001236 | 19/06/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001178, 540101-00001 2019NL003243
|
2019NE001178 | 01/11/2019 | 0,00 | -173,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023285 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001178, 540101-00001 2019NL003243
|
2019NE001178 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -173,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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