CPF/CNPJ:
00000404662307
Emissão:
21/10/2019
Plano Interno:
001324
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
228825/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Acompanhamento e Atendimento às Vítimas de Violação de Direitos Humanos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CAXIAS, CODÓ E TIMBIRAS/MA, NO PERÍODO DE 21 A 25/10/2019, CONFORME PROCESSO N°228825/2019 E PORTARIA N°299 - SRH/UGAM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001101 | 21/10/2019 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CAXIAS, CODÓ E TIMBIRAS/MA, NO PERÍODO DE 21 A 25/10/2019, CONFORME PROCESSO N°228825/2019 E PORTARIA N°299 - SRH/UGAM.
|
2019NE001101 | 21/10/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001435, 540101-00001 2019NL003865
|
2019NE001435 | 11/12/2019 | -173,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CAXIAS, CODÓ E TIMBIRAS/MA, NO PERÍODO DE 21 A 25/10/2019, CONFORME PRO
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2019NL002988 | 21/10/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001435, 540101-00001 2019NL003865
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2019NE001435 | 11/12/2019 | 0,00 | -173,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052199 | 22/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001435, 540101-00001 2019NL003865
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2019NE001435 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -173,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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