CPF/CNPJ:
00000404662307
Emissão:
09/08/2019
Plano Interno:
001322
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
172129/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Acompanhamento e Atendimento às Vítimas de Violação de Direitos Humanos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA D/F, NO PERÍODO DE 12 A 25/08/2019, CONFORME PROCESSO N°172129/2019 E PORTARIA N°181 - SRH/UGAM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000702 | 09/08/2019 | 1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA D/F, NO PERÍODO DE 12 A 25/08/2019, CONFORME PROCESSO N°172129/2019 E PORTARIA N°181 - SRH/UGAM.
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2019NE000702 | 09/08/2019 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA D/F, NO PERÍODO DE 12 A 25/08/2019, CONFORME PROCESSO N°172129/2019 E PORTARI
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2019NL001867 | 09/08/2019 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033965 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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