CPF/CNPJ:
00096732288334
Emissão:
31/05/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
117099/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS ENTREGA DE PROJETOS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPUS DA UEMASUL . CONF. PROC. 117099/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000554 | 31/05/2019 | 259,50 | 259,50 | 259,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS ENTREGA DE PROJETOS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPUS DA UEMASUL . CONF. PROC. 117099/19
|
2019NE000554 | 31/05/2019 | 259,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS ENTREGA DE PROJETOS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPUS DA UEMASUL . CONF. PROC. 117099/19
|
2019NL002456 | 03/06/2019 | 0,00 | 259,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019562 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 259,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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